1. Beretning

Denne årsrapport er udarbejdet efter Økonomistyrelsens ”Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for institutioner, der deltager i forsøg med omkostningsberegninger” af 29. januar 2007. I årsrapporten redegøres for Forbrugerstyrelsen virksomhed. Årsrapporten tager afsæt i Forbrugerstyrelsens resultatkontrakt 2006, som er indgået mellem Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders departement og Forbrugerstyrelsen. Resultatkontrakten dækker de væsentligste strategiske brugerrettede aktiviteter og ydelser, som Forbrugerstyrelsen har varetaget i 2006.

1.1 Præsentation af virksomheden

Forbrugerstyrelsen har siden 2. august 2004 hørt under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Grundlaget for Forbrugerstyrelsens virksomhed er regeringens forbrugerpolitik ”Ny Forbrugerpolitik” og vækststrategien ”Vækst med vilje”.

Forbrugerstyrelsen har som idegrundlag, at forbrugerforholdene i Danmark skal være blandt de bedste i Europa. Det skal gøre det lettere at være forbruger – og skabe vækst og velfærd.

I figuren nedenfor er det illustreret, hvorledes styrelsens overordnede kobling er mellem idegrundlag, strategi & politik, strategiske mål og nøgleprocesser i 2006:

Klik her for at se figuren

Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af værdigrundlag og strategi for perioden 2005-2007 valgt at slå mission og vision sammen til ét samlet idégrundlag. Dette idegrundlag er en direkte udmøntning af regeringens forbrugerpolitik og skal videre ses i naturlig forlængelse af ministerområdets vision.

For at realisere styrelsens idegrundlag er der udviklet en række strategier og politikker. Der er videre heri indarbejdet strategiske mål for styrelsen. Strategiske mål er mål, som er vigtige for styrelsen at realisere succesfyldt inden for en periode af ca. 3 år. De strategiske mål er videre som udgangspunkt direkte eller indirekte afstemt med styrelsens vigtigste interessent – departementet – og hovedparten af målene er forankret i styrelsens årlige resultatkontrakter som konkrete målsætninger.

I arbejdet med at realisere de strategiske mål arbejdes der i styrelsen med fire hovedopgaver - også defineret som nøgleprocesser. For styrelsen er en nøgleproces en mere generel procesbeskrivelse for et af styrelsens centrale aktivitetsområder, jf. figur nedenfor:

Klik her for at se figuren

1.2 Årets faglige resultater

I forbindelse med afrapporteringen af Forbrugerstyrelsens faglige resultater tager nærværende afsnit afsæt i de fra finansloven opstillede hovedformål for Forbrugerstyrelsen, nemlig områderne forbrugerinformation og forbrugerbeskyttelse. For at kunne afdække hele virksomhedens drift tilføjes endvidere en kolonne i tabellen, som repræsenterer generel ledelse og administration.

Tabel 1.1 Oversigt over årets faglige resultater
Hovedformål	Omkostninger (mio. kr.)	Opfyldte resultatkrav Antal	Delvist opfyldte resultatkrav Antal	Ikke opfyldte resultatkrav Antal	N/A Antal
Forbrugerinformation	12,1	4	3	2	0
Forbrugerbeskyttelse	30,0	5	1	1	2
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	29,2
Hovedformål i alt	71,3	9	4	3	2

I forhold til de budgetterede omkostninger på finansloven 2006 er der sket en forskydning. Således har forbruget under ”Forbrugerbeskyttelse” været større end forudsat ved budgettering af FL06, jf. uddybende bemærkninger under afsnit 1.3.

Forbrugerinformation

Forbrugerstyrelsen skal understøtte den enkeltes frihed til at vælge varer og ydelser på det private og offentlige marked ved at tilvejebringe og formidle information om forbrugerrelevante forhold på et uafhængigt og objektivt grundlag. Forbrugerstyrelsen skal endvidere give virksomhederne nem og overskuelig adgang til information om forbrugerrelevante forhold.

Forbrugerstyrelsens arbejde med hovedformålet forbrugerinformation indbefatter en række forskellige aktiviteter. I Resultatkontrakt 2006 indgår følgende resultatmål, som relaterer sig til forbrugerinformation:

Brugerdreven innovation (med 6 underliggende resultatkrav)
Markedsinformation (med 3 underliggende resultatkrav)

Tabel 1.1 opsummerer, at Forbrugerstyrelsens indsats på området for forbrugerinformation ikke har afstedkommet den ønskede effekt i form af en høj målopfyldelse. Arbejdet med hovedformålet forbrugerinformation viser således, at fire resultatkrav er blevet opfyldt, mens de øvrige fem er blevet delvist- eller ikke opfyldt. Disse fem relaterer sig til arbejdet med brugerdreven innovation, jf. uddybende afsnit 2.2, mens resultatkrav, der relaterer sig til markedsovervågningen, alle er opfyldt. Delvist opfyldte resultatkrav relaterer sig til tidsoverskridelser.

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerstyrelsen skal i henhold til Resultatkontrakt 2006 sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til bl.a. grundlæggende juridiske rettigheder ved at forebygge og løse konflikter mellem forbrugere og virksomheder gennem bl.a. effektiv sagsbehandling af forbrugerklager samt fremme af øget brancheansvar. Derudover skal Forbrugerstyrelsen fremme god markedsinformation ved at påvirke og tilskynde virksomhederne til at markedsføre sig på korrekt og troværdig måde.

Forbrugerbeskyttelse i relation til Forbrugerombudsmanden

Fokus på forbrugerbeskyttelse relaterer sig ikke alene til styrelsens Resultatkontrakt for 2006, men knytter sig også til Forbrugerombudsmandens arbejde. Forbrugerstyrelsen stiller således sekretariatsbistand til rådighed for Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmandens bidrag til en forbedret forbrugerbeskyttelse består dels i forebyggende foranstaltninger, herunder information til de erhvervsdrivende om reglerne, dels i håndhævelse af reglerne, fx ved førelse af retssager.

I 2006 var de overordnede indsatsområder:

Information til de erhvervsdrivende om fortolkningen af de nye regler forud for ikrafttrædelse af den ny markedsføringslov, der trådte i kraft den 1. juli 2006. Den nye markedsføringslov indeholder blandt andet regler om reklameidentifikation, markedsføring over for børn og unge, prisoplysninger og gebyrer.
Information om reglerne ved e-handel – i forhold til såvel internetauktioner som e-handelsbutikker. Dette skete dels direkte til virksomhederne bag i alt 22 gennemgåede hjemmesider, dels mere bredt ved udsendelse af information om reglerne og de overtrædelser, der blev konstateret ved gennemgangen af de nævnte hjemmesider.
Forberedelse af internationalt samarbejde efter forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde inden for EU (CPC-samarbejdet). Samarbejdet indebærer, at hvis et firma fra et andet EU land - fx Frankrig - overtræder en EU-retsakt, som beskytter forbrugernes kollektive interesser i Danmark, kan den relevante danske myndighed bede den tilsvarende myndighed i Frankrig om at bringe overtrædelsen til ophør.

Herudover tog Forbrugerombudsmanden i en række tilfælde sager af mere principiel karakter op over for enkelte erhvervsdrivende. Som eksempler kan nævnes sager vedrørende børn og unge, skjult reklame og vildledende markedsføring.

Endelig blev der i 2006 givet bøder til en række virksomheder for blandt andet ulovlige tobaksreklamer og uanmodede e-mail reklamer.

Forbrugerombudsmanden udsender information om alle principielle sager, så andre erhvervsdrivende kan indrette sig i forhold hertil.

Forbrugerbeskyttelse i relation til Resultatkontrakt

Hovedformålet forbrugerbeskyttelse omfatter følgende resultatmål i Resultatkontrakt 2006:

FKN sagsbehandling (4 underliggende resultatkrav)
Private klagenævn (2 underliggende resultatkrav)
Model for hjemrejse ved terrorangreb (3 underliggende resultatkrav)

Forbrugerbeskyttelse har også i 2006 været et vigtig og højt prioriteret område for styrelsen. Fem ud af ni resultatkrav, som omhandler forbrugerbeskyttelse, er blevet opfyldt i 2006, mens ét resultatkrav er blevet delvist opfyldt og ét resultatkrav ikke er blevet opfyldt. Desuden er der tale om to resultatkrav, som styrelsen vurderer, der bør ses bort fra. Disse er ikke længere aktuelle, da forudsætningerne herfor ikke er til stede (jf. i øvrigt afsnit 2 Målrapportering, mål 5 vedr. hjemrejseordning). Hvis der tages udgangspunkt i disse præmisser, har styrelsen opfyldt fem ud af syv resultatkrav, hvilket overordnet set vurderes tilfredsstillende.

Det må dog konstateres, at det ikke har været muligt at få antallet af verserende gamle sager i FKN-sekretariatet ned på et acceptabelt niveau. Dette vurderes ikke tilfredsstillende. Forbrugerstyrelsen har sammen med departementet fokus på forbrugerklageområdet, og der arbejdes i øjeblikket på en række initiativer for at forbedre indsatsen på dette område (se i øvrigt uddybende analyser og vurderinger i afsnit 2.2).

Sammenfatning af faglige resultater og økonomi

Forbrugerstyrelsen har i 2006 opfyldt 9 ud af 18 resultatkrav, som indgår i styrelsens Resultatkontrakt for 2006. Fire resultatkrav er blevet delvist opfyldt, mens tre ikke er blevet opfyldt. Resultatkrav, som fremtræder som delvist opfyldte, er kendetegnet ved, at resultatkravene har overskredet den fastsatte tidsplan, men efterfølgende er blevet gennemført. Desuden er der to resultatkrav, som ikke har været mulige at realisere.

Som konsekvens af vanskelighederne med at opfylde resultatkrav under Forbrugerbeskyttelse vedr. sagsbehandlingen i Forbrugerklagenævnet har styrelsen i 2006 løbende prioriteret midler til dette område, hvilket fremgår af den økonomiske oversigt i tabel 2.1. Det økonomiske fokus sammenholdt med en tæt overvågning af udviklingen under denne aktivitet fortsætter i 2007. Efter omstændighederne vurderes det samlede økonomiske resultat tilfredsstillende i forhold til de opnåede resultater, jf. uddybende om det økonomiske resultat nedenfor.

1.3 Årets økonomiske resultat ekskl. indtægtsdækket virksomhed

Forbrugerstyrelsen vurderer årets økonomiske resultat som tilfredsstillende. Der er i 2006 et underskud på 1,2 mio. kr.[¹] inkl. indtægtsdækket virksomhed, hvilket er forventeligt og kalkuleret ved indbudgettering af forbrug af videreførselsbeholdning fra tidligere år. Der er i løbet af 2006 sket en styrkelse af området for Forbrugerbeskyttelse især ved tilførsel af yderligere ressourcer til Forbrugerklagenævnets sekretariat. Dette indebærer en reduktion af området for Forbrugerinformation, idet der dog samtidig er sket en effektivisering af dette. Styrelsens indtægter er over det seneste år faldet. Dette kan henføres til en omlægning af styrelsens publikationsstrategi, der fremover fokuserer på forbrugerinformation over nettet, samtidig med at der er sket en væsentlig reduktion i styrelsens salg af pjecer m.m., jf. figur 1.1. Generel ledelse og hjælpefunktioner indeholder udover ejendomsudgifter og hjælpefunktioner m.m. også henlæggelser og afskrivninger.

Figur 1.1 Indtægter og udgifter

Forbrugerstyrelsen har ultimo 2006 udnyttet sin låneramme med ca. 60 pct., jf. figur 1.2. Styrelsen forventer en intensiveret udnyttelse af lånerammen i 2007 grundet implementering og ibrugtagning af nyt ESDH-system, jf. afsnit 1.5 Forventninger til det kommende år.

Figur 1.2 Låneramme og SKB-gæld

Der er uddybende redegjort for sammensætningen af Forbrugerstyrelsens egenkapital nedenfor figur 1.3 og i afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.

Figur 1.3 Egenkapitalens sammensætning

Som det fremgår af figur 1.4 nedenfor er styrelsens største enkeltstående post udgifter til lønninger. Øvrige omkostninger dækker primært over traditionelle overheadudgifter og udgifter til direkte understøttelse af de faglige mål. Afskrivninger relaterer sig primært til immaterielle aktiver og IT-udstyr.

Figur 1.4 Omkostningernes sammensætning

Tabel 1.2 Forbrugerstyrelsens administrerede udgifter og indtægter
Art	Bevillingstyper	Hovedkonti		Bevilling	Regnskab
Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen	Driftsbevilling	27.31.05	Udgifter
Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen	Driftsbevilling		Indtægter	5,7	2,3
Tilskud til Dansk Varefakta Nævn	Anden bevilling	27.31.11	Udgifter	0,7	0,7
Tilskud til Dansk Varefakta Nævn	Anden bevilling		Indtægter

Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen dækker over gebyrer for administrationen af Betalingsmiddelloven og gebyrer i forbindelse med klagesagsbehandling ved Forbrugerklagenævnet.

1.4 Finansielle nøgletal

I tilknytning til årsrapporten er der i et supplerende bilag optrykt en række relevante nøgletal for Forbrugerstyrelsens økonomi. Der henvises hertil.

1.5 Forventninger til kommende år

Forbrugerstyrelsen står i de kommende år overfor en række væsentlige udfordringer, der samlet udfordrer styrelsen i forhold til, hvilke opgaver der skal prioriteres, og hvordan de skal gennemføres for at sikre gode forbrugerforhold.

Forbrugerstyrelsen vil i 2007 arbejde videre på, at styrelsen i europæisk sammenhæng skal være førende inden for forbrugerinformation og forbrugerbeskyttelse. Nøgleordene for dette bliver effektivitet, løbende forbedringer samt nytænkning.

I 2007 vil Forbrugerstyrelsen fokusere målrettet på at nedbringe puklen af gamle sager i Forbrugerklagenævnet. Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan herfor og vil i samarbejde med departementet løbende overvåge, at dette sker.

Derudover fremlægges i 2007 en evaluering af lov om forbrugerklager, som vil pege på nogle af de områder, som kan bidrage til at sikre forbrugerne en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Desuden vil Forbrugerstyrelsen arbejde videre med Brugerdreven Innovation. Ambitionen med Brugerdreven Innovation er at generere og levere viden, som kan skabe værdi for både brugere og erhvervsliv.

[1] Forbrugerstyrelsen har regnskabsført og godkendt et underskud på 1,2 mio. kr. for 2006. Ved en fejl er der ikke ved indrapportering til Statsregnskabet taget højde for styrelsens forbrug af reserverede bevillinger i 2006, hvorfor underskuddet i denne sammenhæng udgør ca. 1,9 mio. kr., jf. uddybende herom i afsnit 3.2.